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§六、催账的五大技巧
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一旦应收账款已经形成，就应该在加强管理的同时，加大催款力度，尽可能降低资金被客户占用而给企业带来的压力。
催账不是个简单的事情，对于总经理而言，既要催回账款，也要与客户保持良好的关系，避免关系恶化，这其中也蕴含了很多的智慧和方法。
以下技巧或许对总经理有所帮助。
1．区分客户性质，催账量体裁衣
企业的客户由于性质不同，催账时采用的策略也应有所不同。
通常，企业的客户可以分为三类：一是比较“体面”
需要“仰视”
的单位，比如政府部门、事业单位、国有企业等；二是“合作伙伴”
，通常是经营比较稳定、有长期往来的企业；三是结识不久的新朋友，比如初次合作或仅合作一两次就欠了账又不急于还款的客户。
2．调整心态，坚定催欠信心
催欠难，这已经成为了公认的事实。
摆正自己的心态更重要。
首先，强调公司对欠款户的支持以及付出的代价，确立优势心态。
其次，直截了当表明催账目的，打消掉欠款户任何拖、赖、推、躲的思想。
不必担心催收太紧会使对方不愉快，影响以后的关系。
如果总是不进行催收，不仅永远收不到欠款，而且也不可能保住以后的合作。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向别的公司进货，所以加紧催收才是上策。
3．做好欠款的风险等级评估
结合应收账款账龄分析表，按照欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款可以划分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。
应当对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。
4．做好催收欠款全面策划
应当依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，全面做好催收欠款策划。
5．先礼后兵，以德服人
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